Budget Primitif Ville 2012» télécharger l'intégralité du budget primitif Vous ne pouvez pas ouvrir la version dynamique du budget de la ville ?
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Aujourd’hui, la Ville doit adapter sa gestion à un nouveau contexte. Alors que la demande citoyenne en matière de services ne cesse de croître, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités s’alourdissent. Pour continuer à assurer un service public de qualité et répondre à de nouveaux besoins, la Ville doit faire bien, voire mieux avec les mêmes moyens. éclairage sur les grandes lignes de la politique municipale en matière budgétaire pour mieux comprendre.
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| Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement |
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| Répartition du budget 2012 par services rendus aux Neuilléens |
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| Répartition de l'investissement dans le budget 2012 |
Le budget primitif 2012 de la Ville a été adopté lors de la réunion du Conseil municipal du 15 décembre 2011, par 37 voix pour 3 abstentions et 5 votes contre.
Un budget de fonctionnement maîtrisé
Dès 2008, l’objectif de l’équipe municipale a été de réduire les dépenses de fonctionnement afin d’enrayer un rythme de progression qui était d’environ +5 % par an depuis 2002. Cela a été rendu possible grâce aux économies réalisées par les services de la Ville sur les charges courantes, par le ralentissement de l’évolution des dépenses de personnel mais également par l’optimisation de nos recettes (recherche de nouveaux financements, refonte des grilles tarifaires…)
En 2012, les dépenses réelles de fonctionnement augmenteront au rythme de l’inflation prévisionnelle : +1,76 % par rapport aux crédits ouverts. La masse salariale est gelée. Les efforts en matière de contrôle de gestion et de mutualisation des moyens sont poursuivis.
Les recettes de fonctionnement restent stables avec une volonté réaffirmée de la Ville de conserver une fiscalité modérée, le niveau des impôts à Neuilly restant le plus faible des villes de plus de 60 000 habitants et du département.
Des dépenses de fonctionnement adaptées aux besoins
>Dans le contexte de rigueur actuel, la Ville doit tout à la fois préserver la qualité des services déjà rendus et répondre à de réels besoins non satisfaits ou nouveaux. Ainsi, de nouvelles places en crèche sont à créer ; les demandes d’accueil périscolaire ne cessent de croître ; la ville manque d’équipements sportifs ; le vieillissement de la population génère de nouveaux besoins ; nos jeunes ont besoin de davantage d’accompagnement. en maintenant à niveau constant le budget de fonctionnement tout en faisant des économies et en optimisant ses ressources, la Ville peut ainsi répondre à l’évolution des besoins réels de la population en développant de nouveaux services.
Une épargne pour financer la plus grande part de nos investissements
Le niveau d’épargne de la Ville est revenu à un niveau compatible avec le montant de ses investissements.
Dès 2008, l’objectif de l’équipe municipale a été de reconstituer une épargne disponible pour financer les investissements, avec un appel à l’emprunt résolument modéré. L’endettement de la Ville est effectivement faible et se monte à 6,2 M€ avec une capacité de désendettement inférieure à un an alors que le maximum raisonnable est communément fixé à 10 ans.
De 6,4 M€ en 2008, l’épargne brute récurrentedevrait atteindre les 13 M€ au 31 décembre 2011. Depuis 2009, plus de 22 M€ d’épargne ont été dégagés pour fi nancer les investissements et limiter ainsi le recours à l’emprunt. Dans un contexte où les taux sont élevés et les offres bancaires aux collectivités locales se raréfi ent cette stratégie s’avère particulièrement pertinente. par ailleurs, cette orthodoxie budgétaire a permis de ne pas recourir à 22 M€ d’emprunt et d’économiser 7,5 M€ d’intérêts sur la période et 850 K€ en 2012.
La Ville va devoir contribuer davantage à l'effort national de solidarité
L’état des finances publiques nationales incite à anticiper une baisse durable des fi nancements de l’etat aux collectivités locales. elle est déjà de l’ordre de 300 000 € pour Neuilly en 2012. D’autre part, de nouveaux mécanismes de solidarité dits de « péréquation » instaurés par l’etat vont accroître les prélèvements effectués sur les budgets des communes « riches » au bénéfi ce de communes défavorisées. 4 M€ ont été prélevés en 2011 sur le budget de Neuilly ; ce seront 5,6 M€ en 2012 !
Des projets pour préparer l'avenir
Grâce à ces efforts, un programme d’investissement ambitieux est maintenu en 2012 avec notamment :
- la fin du chantier du futur théâtre des Sablons ;
- l’aménagement de l’avenue du Roule et de la place Sainte-foy ;
- l’aménagement de l’avenue du Roule entre les rues Michelis et Churchill ;
- la poursuite de l’embellissement de la Ville par les espaces verts ;
- la fin des travaux dans le bâtiment scolaire du groupe Charcot ;
- la rénovation de la crèche Bergerat ;
- la création d’un nouvel équipement, NeuillyCampus,
destiné à l’accueil et l’orientation des jeunes, dans l’ancien Tribunal d’Instance, place du marché…
La technologie pour un service public performant
Pour améliorer la qualité et la productivité du service public, la ville investit massivement dans les nouvelles technologies et la mise en place de services en ligne.
« Depuis 3 ans, nous développons de manière continue l’e-administration pour faciliter la vie quotidienne de l’usager » précise Thomas Brioli, directeur des Systèmes d’Information.
60 % des inscriptions scolaires et périscolaires proviennent d’Internet, un tiers des demandes d’actes d’état civil se fait de manière dématérialisée, les paiements en ligne se développent (places de théâtre, activités scolaires et périscolaires) et 16 % des inscriptions sur les listes électorales le sont par des internautes…
D’autres projets de dématérialisation sont en cours pour des échanges entre services municipaux et, en externe, avec les services de l’etat telle que la Trésorerie générale. Neuilly a aussi été la première ville de france à dématérialiser les déclarations d’intention d’aliéner (documents par lesquels les notaires doivent informer la ville des intentions de vendre des propriétaires de biens immobiliers). Dans les écoles, la mise en place de tableaux numériques interactifs se poursuit avec 4 nouvelles installations en janvier 2012.
Cette politique de modernisation, qui va dans le sens d’une plus grande productivité des services, s’accompagne d’une amélioration significative des processus et génère des économies.
Ainsi, le réseau inter-bâtiments en fibre optique, amorti en 4 années, est réutilisé pour la vidéo protection.
